项目内容

一、项目投资目的
投资主体依托大股东支持，通过资产重组吸纳优质资产、增加土地储备、实现长远发展。本次投资是由本公司以现金方式收购大股东的关联公司所持有的北京某置业有限公司65%的股权，获取位于北京朝阳区某地块的行为。本次收购所涉投资达人民币约 40 亿元，收购完成后将使本公司增加 25.03 万平方米的土地储备，为本公司未来3-5年开发提供资源保证，有利于实现公司经营业绩的持续、稳定增长。
二、拟收购公司及项目概况
标的公司注册资本 2000 万美元。公司经审计的总资产 2.15 亿元，净资产1.65亿元。公司主要负责开发拥有的北京某国际居住区1#、2#、3#商住用地。
1、居住区 1-3#地位于北京该国际居住区 (1#-8#地块)的西北部，朝阳公园桥东北角，隔东四环路与朝阳公园遥遥相望；
2、占地面积：25.03万平方米；规划建筑面积：74.38万平方米，其中住宅 60.04 万平方米，商业 2.6 万平方米。该公司已向政府付清上述地块的土地出让金；
根据评估结果，该国际居住区 1#、2#、3#地块土地使用权市场价值(熟地总地价)为:410254 万元。
3、项目建设进度：项目建设期预计3年，拟定于2015年年底开工建设。
三、投资效益估算
本公司此次收购 1#、2#、3#地块涉及土地投资总额 40.51亿元（其中土地出让金 1.83 亿元，代泛海东风公司垫付东风乡 1#、 2#、3#地七通一平、基础整理、拆迁费用 38.68 亿元），低于其所拥有的东风乡 1#、2#、3#地块评估价值 41.02 亿元。
1#、2#、3#土地开发，拟按 16~18 层的小高层板楼建设，基本为一梯一户或一梯两户设计。项目规划总建筑面积 74.38 万平方米，住宅部分建筑面积 60.04 万平方米。
经测算，整个项目总投资约人民币 73.77 亿元，预计对外销售后，假设销售均价按人民币每平方米 16000 元计，将实现销售收入101.79 亿元，主营业务利润 29.65 亿元，项目毛利率 29.1%，税前利润 22.87 亿元，投资利润率 31%。

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